中国共产党攀枝花市委员会党校2022年部门预算编制说明

 

中国共产党攀枝花市委员会党校2022年

部门预算编制说明

   

 

目录

 

公开时间：2022年2月10日

 

一、基本职能及主要工作................................................1

1.市委党校职能简介.........................................................1

2.市委党校2021年重点工作...........................................2

二、机构设置情况

1.机构设置情况.................................................................3

三、收支预算情况说明.....................................................3

1.收入预算情况..................................................................4

2.支出预算情况..................................................................4

四、财政拨款收支预算情况说明......................................4

五、一般公共预算当年拨款情况说明.............................4

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况...........................5

2.一般公共预算当年拨款结构情况...................................5

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况...........................5

六、一般公共预算基本支出情况说明.............................6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明....................6

八、政府性基金预算支出情况说明..................................7

 九、国有资本经营预算情况说明.......................................8

十、其他重要事项的情况说明.......................................8

1.机关运行经费...................................................................8

2.国有资产占有使用情况...................................................8

3.绩效目标设置情况...........................................................8

4.政府采购预算安排情况...................................................8

十一、名词解释....................................................................9

附表.........................................................10

表1.部门收支总表..........................................10

 表1-1.部门收入总表.........................................10

表1-2.部门支出总表......................................11

表2.财政拨款收支预算总表................................11

表2-1.财政拨款支出预算表................................11

表3.一般公共预算支出预算表..............................11

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表..........................11

表3-2.一般公共预算项目支出预算表.........................11

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表.................11

表4.政府性基金预算支出预算表.............................11

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表..............11

表5.国有资本经营预算支出预算表..........................11

表6.部门整体支出绩效目标表.............................11

表7. 部门预算项目绩效目标表.............................11

 

一、基本职能及主要工作

（一）市委党校职能简介

1.按照市委对干部队伍建设的要求和攀枝花市干部教育培训规划，有计划地轮（培）训科级以上（含科级）干部、后备干部和理论宣传骨干；协同组织部门对党员在校期间的表现进行考察。

2.负责全市民主党派和党外人士的轮（培）训工作。

3.研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作，对全市重大现实问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策提供理论依据。

4.受市委、市政府委托，举办领导干部专题研讨班，研讨市委、市政府提出的重大方针政策问题。

5.负责全市党校系统的业务指导和师资培训工作，按管理权限，承担党校系统专业技术职务评审等有关工作。

6.承担三线建设干部学院的各项培训工作。

7.承担市委、市政府和省委党校交办的其他任务。

（二）市委党校2022年重点工作

2022年，全党全国各族人民踏上了向第二个百年奋斗目标进军的新征程，我们即将迎来党的二十大隆重召开，作为培养党的领导干部的学校，我们必须自觉把思想和行动统一到中央和省委、市委决策部署上来，砥砺前行、接续奋斗，牢牢把准当前党校事业发展的大好机遇，坚持问题导向，以办学质量评估为抓手,建强人才队伍，持续提升教学科研资政能力，努力做好以下几个方面工作，推动党校工作高质量发展。

1.持续加强党的建设。探索创建具有党校特色的党建品牌，抓好中央和省委、市委全会精神的贯彻落实，持续巩固党史学习教育成果，牢固树立“党校姓党”原则，把旗帜鲜明讲政治融入校（院）工作全过程各方面。

2.充分发挥主渠道主阵地作用。突出党的理论教育和党性教育，不断创新教学方式，统筹推进课程库、师资库、培训教材和学科建设，提升干部教育培训质量。同时，聚焦中心工作，推动理论创新，提高科研、决策咨询工作水平，推动成果转化应用，为党委政府服好务。

           3.持续开发特色课程。将学习以伟大建党精神为源头的精神谱系纳入校（院）主体班次课程体系，深刻把握干部教育培训需求，持续推出精品课程和特色套餐；深挖本地特色，依托全市三线建设资源开发高质量精品课程，精心打造“三线精神”特色党性教育基地。

4.着力实施人才强校计划。继续推动《支持市县级党校人才队伍建设十条政策》落地落实，加大人才引进力度，不断优化人员结构，提高在岗人数占编制比、教研人员中硕士学位以上人员占比、教师占比；强化人才激励，培养一批政治强、业务精、作风好的学术带头人和教师骨干，不断增强党校系统的人才吸引力和教师的职业荣誉感。

5.深入推进县级党校分类改革。认真贯彻落实《攀枝花市县党校分类建设计划实施方案》《关于支持市县级党校人才队伍建设十条政策的实施细则》等“1+N”文件，紧盯3年改革目标，指导5个县级党校完成各项工作任务，继续优化以市级党校为龙头、市县党校共建共享、县级党校优势互补的党校发展新格局。

6.切实抓好办学质量评估。完成办学质量初评反馈问题整改，配套出台规范市县级党校机构建设意见，推动市县级党校3个新建校区建成投用，力争在全省2022年办学质量评估终评中取得较好成绩，通过评估大力提升攀枝花党校系统办学质量和水平。

二、机构设置情况

市委党校为参照公务员法管理的事业单位。下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1630.29万元。支出包括：教育支出1164.66万元、社会保障和就业支出341.43万元、住房保障支出124.20万元。市委党校2022年收支总预算1630.29万元。比2021年预算数减少18.46万元，主要是2022年预算收支不含项目经费。

（一）收入预算情况

市委党校2022年收入预算1630.29万元。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1630.29万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市委党校2022年支出预算1630.29万元。其中：基本支出1630.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委党校2022年财政拨款收支总预算1630.29万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1630.29万元。支出包括：教育支出1164.66万元、社会保障和就业支出341.43万元、住房保障支出124.20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委党校2022年一般公共预算当年拨款1630.29万元，比2021年预算数减少18.46万元，主要是2022年度预算中不含项目经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1164.66万元，占71.44%；社会保障和就业支出341.43万元，占20.94%；住房保障支出124.20万元，占7.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022年预算数为1164.66万元，主要用于：保障市委党校机构正常运转的人员经费及日常公用经费，包括在职职工基本工资、津贴补贴及单位日常公用支出经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为21.41万元，主要用于：行政退休人员的住房补贴、生活补助以及退休公用经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为216.81万元，主要用于：事业退休人员的住房补贴、生活补助以及退休公用经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为100.78万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为2.43万元，主要用于：支付去世职工家属的定期抚恤金费用。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为124.20万元，主要用于：缴纳单位在职职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委党校2022年一般公共预算基本支出1630.29万元。其中：

人员经费1442.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、退休费、退休医疗补助费等。

公用经费188.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委党校2022年“三公”经费财政拨款预算数4.26万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.64万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平

2022年度未安排出国（境）费。

（二）公务接待费与2021年预算持平

2022年公务接待费计划用于接待本系统各省市（州）党校等单位到我校公务、调研发生的公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平

单位现有公务用车1辆。其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆；7座以上19座（含19座）以下客车0辆；越野车0辆；货车及19座以上客车0辆；摩托车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆；7座以上19座（含19座）以下客车0辆；越野车0辆；货车及19座以上客车0辆；摩托车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险费等方面支出，主要保障正常办公、教学调研、办公室取机要文件等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

市委党校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，市委党校1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为188.09万元，比2021年预算增加4.01万元，增长2.18%。机关运行经费主要用于保障单位机构正常运转的办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等费用支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市委党校及所属的非独立核算单位共有车辆1辆。其中：执法执勤用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2022年市委党校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（四）政府采购预算安排情况

2022年，市委党校安排政府采购预算3.05万元，主要用于采购台式电脑1台、国产麒麟黑白打印机2台、国产彩色打印机2台、扫描仪1台。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：表1.部门收支总表

                           表1-1.部门收入总表

                            表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7. 部门预算项目绩效目标表

 

 

中国共产党攀枝花市委员会党校2022年部门预算公开报表.xlsx